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bet官网365本级2021年部门预算公开说明

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时间:2022年09月04日 01:18    作者:    来源:财务管理处    点击:【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年省农科院机关部门预算公开如下:

一、部门职责

服务和支撑全省农业农村经济发展,发挥省级公益性农业科研中心的引领作用。从事应用研究、应用基础研究和技术创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。以政治建设为统领,全面加强党的政治建设,加强管理服务,保障农业科研事业高质量发展。

二、机构设置

省农科院机关内设职能处室具体为:院办公室、党委办公室(机关党委、老干部处)、人事处、科研管理处、财务资产管理处(基础设施建设办公室)、科技成果转化处、科技合作交流处,另设纪委(监察审计室)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算18,996.87万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入14,924.40万元,比2020年预算增加1,986.88万元,增长15.35%,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策及上年结转收入增加。包括:一般公共预算收入14,924.40万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入3,788.45万元,其他收入284.02万元。

(二)支出预算

2021年支出预算18,996.87万元(详见部门预算公开表3,11),其中:当年财政拨款预算14,924.40万元,比2020年预算增加1,986.88万元,增长15.35%,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策及科技类、灾害防治及应急管理类一次性项目经费投入增加。包括:

1.科学技术支出17,152.80万元。

2.社会保障和就业支出154.21万元。

3.卫生健康支出94.85万元。

4.农林水支出349.01万元。

5.灾害防治及应急管理支出1,246.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出14,924.40万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出383.25万元,比2020年预算增加83.49万元,增长27.85%。增长的主要原因是非税收入安排的事业单位公用经费定向补助支出增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算14,541.15万元,比2020年预算增加1,903.39万元,增长15.06%,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策。

1.经济社会发展项目1个,主要是科研条件建设及成果转化专项。

2.其他项目2个,主要是科研项目经费(公益类);四个农场定额补助专项。

(三)部门管理的转移支付

无(相关表格为空表)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用53.20万元,与上年持平。主要用于全院科研学术国际交流活动,约5批次共15人。

2.公务接待费94.10万元,与上年持平。主要用于全院18个预算单位学术交流会议及公务接待,预计每个单位约5.23万元,每个单位32批次460人。

3.公务用车购置及运行维护费356.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费356.00万元),比2020年预算减少16.45万元,下降4.42%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,持续强化和规范“三公”经费管理。主要用于全院公车改革后机关及院属预算单位公务用车支出。

4.培训费350.00万元,比2020年预算减少50.00万元,下降12.50%,下降的主要原因落实过“紧日子”要求,持续强化和规范培训费管理。

5.会议费100.00万元,与上年持平。

6.2021年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出(相关表格为空表)。

(二)非税收入

2021年本单位涉及非税收入,2021年计划征收125.30万元。

(三)政府采购情况

2021年机关政府采购预算总额1,385.76万元,其中:政府采购货物预算1,086.63万元,政府采购工程预算299.13万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12,307.60万元。其中:办公用房8,292.95平方米,价值2,435.35万元。公务用车7辆,价值159.91万元。2021年拟采购固定资产约1,385.76万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

省农科院预算绩效目标设置明确,清晰反映了项目资金的用途和支出方向,绩效目标值和预算资金也比较匹配,绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握,发挥了绩效监控应有的作用。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出14,541.15万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出14,541.15万元。2021年院本级及院属预算单位全部纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.bet官网365本级整体支出绩效目标表

    2.bet官网365本级部门预算公开表

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